Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 καλείται να εγκρίνει αύριο στις 11 το πρωί σε συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας είναι Ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσό των 53.612.224,20€, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα έργα που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 21.488.336,20€
Ακολουθεί η εισήγηση του προϋπολογισμού:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
- το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
- το Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».
- το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίο-υ (Κ.Π.Δ.)».
- την αρ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
- Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, <<περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης>>.
- Την αρίθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.
- Το από 30.08. 2014πρακτικό ορκωμοσίας των Αντιπεριφερειαρχών Λέσβου, Χίου και Σάμου και των Περιφερειακών Συμβούλών.
- Το από 08.10.2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
- Την αριθμ. πρωτ. 38348/25-7-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << Κατάρτιση προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019>> (ΑΔΑ 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) , ΦΕΚ 3087/27-7-2018, τεύχος Β΄.
- Την αριθμ. 8/17-10-2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Την αριθμ. 1293/2018 (ΑΔΑ 78ΕΘ7ΛΩ-ΑΤΖ)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Την αριθμ. Πρωτ. 1012/23-11-2018 Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Προυπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οικονομικού έτους 2019.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019
Α. Εισαγωγή
Το σχέδιο του προϋπολογισμού αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., βάση των δεδομένων που ενσωματώθηκαν στην Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων της Περιφέρειας και διαπιστώθηκε ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019 είναι ισοσκελισμένος και έχουν τηρηθεί πλήρως οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. Πρωτ. 38348/25-7-2018 ΚΥΑ.
Αναλυτικότερα:
Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας συντάχθηκε από το τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Χίου και Σάμου. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έχει συμπεριληφθεί και ο προϋπολογισμός των έργων που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
Επιμερίζεται σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες και συγκεκριμένα:
1. Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
2. Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
3. Περιφερειακή Ενότητα Χίου
4. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
5. Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε βάσει των οδηγιών της αριθμ. πρωτ. 38348/25-7-20018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) και αναπτύσσεται σε δύο σκέλη (Έσοδα , Έξοδα) όπως αυτά αναλύονται στους παρακάτω πίνακες :
Α. Πίνακας Ι αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Β. Πίνακας ΙΙ αφορά στα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ της Περιφερειας Βορείου Αιγαίου
Γ. Πίνακας ΙΙΙ αφορά σε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. Πίνακας ΙV αφορά Έσοδα – Έξοδα ανα Περιφερειακή Ενότητα
Ε. Πίνακας V αφορά συγκεντωτικός εσόδων εξοδων 2019, διαμόρφωσης 2018 και απολογιστικών 2017
ΣΤ. Πίνακας VI που αφορά την τριετή πρόβλεψη εσόδων – εξόδων ΠΒΑ 2019, 2020 & 2021
Ζ. Πίνακας VII ΠΙΝΑΚΑΣ αφορά προβλέψεις 2010 και 2021 (προβλεπόμενη αυξηση 1,50%)
Η. Πίνακας Ολολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ΠΒΑ(ΟΠΔ)
Οι παραπάνω Πίνακες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.
Β. Κατάρτιση
Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 (διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του Π/Υ) καθώς και στο άρθρο 5 (Γενικές οδηγίες κατάρτησης του προυπολογισμού εσόδων εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις) της σχετικής εγκυκλίου, δηλαδή ότι πρέπει να υπολογισθούν μόνο οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που προβλέπονται από τον νόμο και ότι δεν έχουν υπερεκτιμηθεί τα ίδια έσοδά.
Επίσης, τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 (βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού) αφορούν την συγκράτηση των δαπανών και την ορθολογική εγγραφή εσόδων.
Γ . Οικονομικά Στοιχεία
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καταρτίστηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 5 της παραπάνω εγκυκλίου (Γενικές οδηγίες κατάρτισης έτους 2018) όπως αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας είναι Ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσό των 53.612.224,20€.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος Α.3 Επενδύσεις εντάξαμε και τον Προϋπολογισμό των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 21.488.336,20€
Επομένως ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται στο ποσό των 32.123.888,00€
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδά αποτελούνται από τις Επιχορηγήσεις Υπουργείων για λοιπούς σκοπούς, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τέλος από τα Ίδια Έσοδα της Περιφέρειας.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Επιχορηγήσεις Υπουργείων
Τα παρακάτω έσοδα ύψους 22.540.164,00 € αφορούν επιχορηγήσεις Υπουργείων
|
|
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ |
ΠΕ ΧΙΟΥ |
ΠΕ ΣΑΜΟΥ |
ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ |
ΠΒΑ |
|
|
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
2.320.300,00 |
- |
1.170.000,00 |
800.000,00 |
500.000,00 |
4.790.300,00 |
|
|
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ |
1.525.000,00 |
- |
165.000,00 |
310.000,00 |
- |
2.000.000,00 |
|
|
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
1.095.000,00 |
- |
512.000,00 |
313.000,00 |
- |
1.920.000,00 |
|
|
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ |
1.293.008,00 |
180.000,00 |
693.300,00 |
625.400,00 |
31.500,00 |
2.822.208,00 |
|
|
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ |
402.456,00 |
- |
- |
- |
- |
402.456,00 |
|
|
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ |
4.926.000,00 |
- |
2.930.000,00 |
2.500.000,00 |
- |
10.356.000,00 |
|
|
ΟΣΔΕ |
3.700,00 |
- |
1.000,00 |
3.000,00 |
- |
7.700,00 |
|
|
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ |
101.000,00 |
52.000,00 |
|
|
|
153.000,0 |
|
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Δ/ΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ |
40.000,00 |
10.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
31.500,00 |
87.500,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΑ |
11.706.464,00 |
242.000,00 |
5.474.300,00 |
4.554.400,00 |
563.000,00 |
22.540.164,00 |
|
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ίδια έσοδα
Τα ίδια έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 1.974.305,00 € και αναλύονται ως εξής:
|
|
|
|
|
|
|
|
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις – πληρωμές που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου ανέρχονται στο ποσό των 21.488.336,20 € εκ των οποίων τα 8.483.905,00 αφορούν στην ΣΑΕΠ 888 και αναφέρονται στο σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αναλυτικά:
|
|
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
ΠΕ ΧΙΟΥ |
ΠΕ ΣΑΜΟΥ |
ΣΥΝΟΛΑ |
|
ΣΑΕΠ 088 |
3.044.860,00 |
3.675.000,00 |
3.283.500,00 |
10.003.360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ΣΑΕΠ 588 |
974.315,00 |
476.630,00 |
460.326,20 |
1.911.271,20 |
|
|
|
|
|
|
|
ΣΑΜΠ 088 |
499.800,00 |
195.000,00 |
395.000,00 |
1.089.800,00 |
|
ΣΥΝΟΛΑ |
4.518.975,00 |
4.346.630,00 |
4.138.826,20 |
13.004.431,20 |
|
ΣΑΕΠ 888 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
8.483.905,00 |
Δ. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχ. Πρου/σμός |
|
0071.1251 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
795.000,00 |
|
0071.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
19.000,00 |
|
0071.3516 |
Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |
53.200,00 |
|
0071.Τ140.1419 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων |
2.000,00 |
|
0071.Τ122.2205 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ- ΣΑΕΠ) |
150.000,00 |
|
0071.9453.0010 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
3.044.860,00 |
|
0071.9453.0011 |
ΣΑΕΠ 588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
974.315,00 |
|
0071.9453.0012 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ |
8.483.905,00 |
|
0071.9453.0013 |
ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
499.800,00 |
|
0072.0129 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
100.000,00 |
|
0072.0191 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
160.000,00 |
|
0072.1252.0001 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1.293.008,00 |
|
0072.1252.0002 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
4.926.000,00 |
|
0072.1252.0003 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ |
402.456,00 |
|
0072.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
18.000,00 |
|
0072.3516 |
Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |
4.300,00 |
|
0072.5521 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ |
9.700,00 |
|
0072.5699 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ |
11.000,00 |
|
0072.Τ140.1401 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤ. |
88.350,00 |
|
0072.Τ122.2205 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤ. (ΠΟΕ) |
250.000,00 |
|
0151.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
2.240,00 |
|
0151.5529 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ |
960,00 |
|
0151.Τ122.2203 |
Ταμειακό υπόλοιπο επιχορ. για τρόφιμα ΠΟΕ |
53.000,00 |
|
0192.1252.0018 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
2.320.300,00 |
|
0192.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
5.555,00 |
|
0192.Τ140.1401 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
5.000,00 |
|
0192.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΟΕ) |
800.000,00 |
|
0291.0159 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
20.000,00 |
|
0291.1252.0004 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΣΔΕ |
3.700,00 |
|
0291.3418.0001 |
ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ |
50.000,00 |
|
0291.3418.0004 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΒΟΣΚΙΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ |
40.000,00 |
|
0291.3418.0005 |
ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ |
11.000,00 |
|
0291.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
2.275,00 |
|
0291.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ) |
30.000,00 |
|
0292.0159 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
20.000,00 |
|
0292.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
930,00 |
|
0292.4219 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ |
1.480,00 |
|
0292.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ) |
30.000,00 |
|
0295.1252 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1.525.000,00 |
|
0295.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
4.440,00 |
|
0295.5599 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ |
1.570,00 |
|
0295.Τ130.1301 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ |
2.000,00 |
|
0295.Τ122.2208 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΕ |
500.000,00 |
|
0310.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
5.230,00 |
|
0310.3516 |
Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |
2.170,00 |
|
0310.4219 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ |
51.500,00 |
|
0310.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΕ |
40.000,00 |
|
0350.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
2.390,00 |
|
0350.3516 |
Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |
630,00 |
|
0350.4219.0001 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ |
25.000,00 |
|
0350.4219.0002 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ |
15.000,00 |
|
0350.4219.0003 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
36.800,00 |
|
0350.4229 |
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
16.500,00 |
|
0350.5511 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
900,00 |
|
0350.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΟΕ |
40.000,00 |
|
0390.1226 |
ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. |
500.000,00 |
|
0390.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
15.000,00 |
|
0390.3516 |
Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |
2.700,00 |
|
0390.5687 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΚΛΠ |
1.500,00 |
|
0390.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ (ΠΟΕ) |
350.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
27.819.664,00 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχικός Προϋπ. |
|
0071.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
2.000,00 |
|
0071.9453.0010 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
3.044.860,00 |
|
0071.9453.0011 |
ΣΑΕΠ 588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
974.315,00 |
|
0071.9453.0012 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ |
8.483.905,00 |
|
0071.9453.0013 |
ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
499.800,00 |
|
0071.9761.0001 |
Επιστημονικές μελέτες έρευνες |
100.000,00 |
|
0071.9761.0200 |
ΠΟΕ-Επιστημονικές μελέτες έρευνες |
50.000,00 |
|
0071.9762.0001 |
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων |
122.200,00 |
|
0071.9762.0200 |
ΠΟΕ-Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων |
100.000,00 |
|
0071.9781.0001 |
Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων |
150.000,00 |
|
0071.9789.0001 |
Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζεται ειδικά |
250.000,00 |
|
0071.9899.0001 |
Λοιπές Δαπάνες |
245.000,00 |
|
0072.0211.0001 |
Βασικός μισθός υπαλλήλων |
3.301.000,00 |
|
0072.0211.0003 |
Βασικός μισθός αιρετών |
307.200,00 |
|
0072.0213.0001 |
Οικογενιακή παροχή υπαλλήλων |
110.000,00 |
|
0072.0213.0002 |
Οικογενιακή παροχή συμβούλων |
135.000,00 |
|
0072.0213.0005 |
Οικογενειακή παροχη δικηγόρων |
1.200,00 |
|
0072.0215.0001 |
Επίδομα θέσης ευθύνης υπαλλήλων |
365.000,00 |
|
0072.0215.0003 |
Επίδομα θέσης ευθύνης αιρετών |
90.000,00 |
|
0072.0221.0001 |
Διαφορά Μείωσης υπαλλήλων |
95.000,00 |
|
0072.0221.0002 |
Διαφορά Μείωσης Συμβούλων |
3.000,00 |
|
0072.0225.0001 |
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων |
25.000,00 |
|
0072.0228.0001 |
Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών υπαλλήλων |
227.000,00 |
|
0072.0228.0002 |
Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών συμβούλων |
2.500,00 |
|
0072.0229.0003 |
Λοιπά ειδικά επιδόματα αιρετών |
27.000,00 |
|
0072.0239.0002 |
Λοιπά κλαδικά επιδόματα ειδικών συμβούλων |
1.200,00 |
|
0072.0271.0001 |
Βασικός μισθός ιατρών ΕΣΥ υπαλλήλου |
26.000,00 |
|
0072.0274.0001 |
Οικογενειακή παροχή Ιατρων ΕΣΥ υπαλλήλου |
1.000,00 |
|
0072.0275.0001 |
Επίδομα θέσεως ευθύνης ιατρικού προσωπικού |
5.000,00 |
|
0072.0276.0001 |
Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου υπαλληλου |
3.000,00 |
|
0072.0279.0001 |
Επιδόματα Ιατρών Επιφυλακής- Μεταπτυχιακό |
9.000,00 |
|
0072.0291.0001 |
Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων |
100.000,00 |
|
0072.0291.0002 |
Εισφορές στο ΙΚΑ συμβούλων |
25.000,00 |
|
0072.0291.0003 |
Εισφορές στο ΙΚΑ αιρετών |
33.000,00 |
|
0072.0292.0001 |
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των υπαλλήλων |
233.000,00 |
|
0072.0292.0002 |
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς συμβούλων |
7.000,00 |
|
0072.0293.0001 |
Εργοδοτικη εισφορά υπαλλήλου |
147.000,00 |
|
0072.0294.0001 |
Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς δημοσίου |
270.000,00 |
|
0072.0342.0001 |
Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |
25.000,00 |
|
0072.0345.0001 |
Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα |
40.000,00 |
|
0072.0352.0001 |
Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ |
110.000,00 |
|
0072.0355.0001 |
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. |
20.000,00 |
|
0072.0511.0001 |
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
35.000,00 |
|
0072.0511.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
10.000,00 |
|
0072.0515.0001 |
Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
5.000,00 |
|
0072.0569.0001 |
Λοιπές αποζημιώσεις και Οικονομικές Ενισχύσεις |
117.364,00 |
|
0072.0716.0001 |
Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε |
45.000,00 |
|
0072.0716.0200 |
ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ |
10.000,00 |
|
0072.0717.0001 |
Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ |
15.000,00 |
|
0072.0717.0200 |
ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση |
2.000,00 |
|
0072.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
20.000,00 |
|
0072.0719.0200 |
ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης |
5.000,00 |
|
0072.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
30.000,00 |
|
0072.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
5.000,00 |
|
0072.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
20.000,00 |
|
0072.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
5.000,00 |
|
0072.0813.0001 |
Μισθώματα κτιρίων |
240.000,00 |
|
0072.0823.0001 |
Ταχυδρομικά. |
25.000,00 |
|
0072.0824.0001 |
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
25.000,00 |
|
0072.0824.0200 |
ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
10.000,00 |
|
0072.0826.0001 |
Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. |
15.000,00 |
|
0072.0826.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. |
6.000,00 |
|
0072.0829.0001 |
Λοιπές μεταφορές. |
10.000,00 |
|
0072.0829.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. |
3.000,00 |
|
0072.0831.0001 |
Ύδρευση και άρδευση. |
5.000,00 |
|
0072.0831.0200 |
ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση. |
2.000,00 |
|
0072.0832.0001 |
Ηλεκτρική ενέργεια |
69.000,00 |
|
0072.0832.0200 |
ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια |
30.000,00 |
|
0072.0839.0001 |
Δαπάνες καθαριότητας |
800,00 |
|
0072.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
2.500,00 |
|
0072.0841.0200 |
ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
500,00 |
|
0072.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
1.000,00 |
|
0072.0843.0200 |
ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
1.000,00 |
|
0072.0844.0001 |
Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
50.000,00 |
|
0072.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
15.000,00 |
|
0072.0845.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
10.000,00 |
|
0072.0845.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
2.000,00 |
|
0072.0851.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων |
10.000,00 |
|
0072.0851.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων |
1.000,00 |
|
0072.0861.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. |
10.000,00 |
|
0072.0869.0001 |
Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
5.000,00 |
|
0072.0869.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
5.000,00 |
|
0072.0874.0001 |
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων |
200,00 |
|
0072.0874.0200 |
ΠΟΕ - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων |
100,00 |
|
0072.0875.0001 |
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |
10.000,00 |
|
0072.0879.0001 |
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες |
10.000,00 |
|
0072.0879.0200 |
ΠΟΕ- Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες |
1.000,00 |
|
0072.0881.0001 |
Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση |
2.000,00 |
|
0072.0892.0001 |
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. |
123.400,00 |
|
0072.0892.0200 |
ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. |
16.500,00 |
|
0072.0894.0001 |
Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα |
15.000,00 |
|
0072.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
26.000,00 |
|
0072.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
8.000,00 |
|
0072.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
20.000,00 |
|
0072.1111.0003 |
Γραφική Υλη (toner) |
20.000,00 |
|
0072.1111.0200 |
ΠΟΕ-Γραφική Ύλη |
20.000,00 |
|
0072.1121.0001 |
Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις |
3.000,00 |
|
0072.1121.0200 |
ΠΟΕ-Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις |
2.000,00 |
|
0072.1211.0001 |
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού |
500,00 |
|
0072.1231.0001 |
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
10.000,00 |
|
0072.1231.0200 |
ΠΟΕ-Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
10.000,00 |
|
0072.1311.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων |
5.000,00 |
|
0072.1311.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων |
1.000,00 |
|
0072.1321.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
5.000,00 |
|
0072.1329.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
5.000,00 |
|
0072.1329.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
3.000,00 |
|
0072.1411.0001 |
Είδη διατροφής |
70.200,00 |
|
0072.1411.0200 |
ΠΟΕ-Είδη διατροφής |
57.000,00 |
|
0072.1421.0001 |
Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών |
2.000,00 |
|
0072.1423.0001 |
Προμήθεια ειδών υπόδησης |
2.000,00 |
|
0072.1512.0001 |
Πετρέλαιο Θέρμανσης |
20.000,00 |
|
0072.1512.0200 |
ΠΟΕ-Πετρέλαιο Θέρμανσης |
2.000,00 |
|
0072.1641.0001 |
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών |
600,00 |
|
0072.1699.0001 |
Διάφορες προμήθειες |
4.000,00 |
|
0072.1699.0200 |
ΠΟΕ-Διάφορες προμήθειες |
2.400,00 |
|
0072.1711.0001 |
Προμήθεια Επίπλων |
2.000,00 |
|
0072.1712.0001 |
Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. |
5.000,00 |
|
0072.1712.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. |
500,00 |
|
0072.1713.0001 |
Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. |
2.000,00 |
|
0072.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
15.000,00 |
|
0072.1725.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλίσμου |
15.000,00 |
|
0072.1725.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |
3.000,00 |
|
0072.5152.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
10.000,00 |
|
0072.5262.0001 |
Οδοιπορικά, αποζημείωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων |
100.000,00 |
|
0072.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
2.500,00 |
|
0072.6430.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
8.000,00 |
|
0072.6430.0003 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΜΙΣΘ ΑΙΡΕΤΩΝ |
650,00 |
|
0151.1411.0001 |
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ |
3.200,00 |
|
0151.1411.0200 |
ΠΟΕ - Προμήθεια ειδών διατροφής |
53.000,00 |
|
0192.0821.0001 |
Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
2.325.855,00 |
|
0192.0821.0200 |
ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
800.000,00 |
|
0192.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
5.000,00 |
|
0291.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
40.000,00 |
|
0291.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης |
10.000,00 |
|
0291.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
40.000,00 |
|
0291.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
10.000,00 |
|
0291.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
46.975,00 |
|
0291.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
10.000,00 |
|
0292.0342.0001 |
Αμοιβές εποχικού προσωπικού. |
2.000,00 |
|
0292.0352.0001 |
Εισφορές εποχιακού προσωπικού. |
1.000,00 |
|
0292.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
10.000,00 |
|
0292.0719.0200 |
ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης |
9.000,00 |
|
0292.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
5.000,00 |
|
0292.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
9.000,00 |
|
0292.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
7.410,00 |
|
0292.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
9.000,00 |
|
0295.0511.0001 |
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
8.000,00 |
|
0295.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
6.000,00 |
|
0295.0719.0200 |
ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης |
7.000,00 |
|
0295.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
6.000,00 |
|
0295.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
5.000,00 |
|
0295.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
5.000,00 |
|
0295.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
2.000,00 |
|
0295.5241.0001 |
Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής |
1.506.010,00 |
|
0295.5241.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής |
486.000,00 |
|
0295.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
2.000,00 |
|
0310.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
20.000,00 |
|
0310.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης |
15.000,00 |
|
0310.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
20.000,00 |
|
0310.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
15.000,00 |
|
0310.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
18.900,00 |
|
0310.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
10.000,00 |
|
0350.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
30.000,00 |
|
0350.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης |
15.000,00 |
|
0350.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
30.000,00 |
|
0350.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
15.000,00 |
|
0350.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
37.220,00 |
|
0350.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
10.000,00 |
|
0390.0569.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις |
60.400,00 |
|
0390.0824.0001 |
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
30.000,00 |
|
0390.0824.0200 |
ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
30.000,00 |
|
0390.0829.0001 |
Λοιπές μεταφορές. |
34.000,00 |
|
0390.0829.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. |
13.000,00 |
|
0390.0831.0001 |
Ύδρευση και άρδευση. |
4.200,00 |
|
0390.0831.0200 |
ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση. |
5.000,00 |
|
0390.0832.0001 |
Ηλεκτρική ενέργεια |
40.000,00 |
|
0390.0832.0200 |
ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια |
20.000,00 |
|
0390.0839.0001 |
Δαπάνες καθαριότητας |
1.500,00 |
|
0390.0839.0200 |
ΠΟΕ- Δαπάνες καθαριότητας |
200,00 |
|
0390.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
2.500,00 |
|
0390.0841.0200 |
ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
400,00 |
|
0390.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
27.000,00 |
|
0390.0843.0200 |
ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
30.000,00 |
|
0390.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
30.000,00 |
|
0390.0845.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
1.000,00 |
|
0390.0851.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων |
10.000,00 |
|
0390.0861.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. |
20.000,00 |
|
0390.0869.0001 |
Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
6.000,00 |
|
0390.0874.0001 |
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων |
500,00 |
|
0390.0879.0001 |
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες |
5.000,00 |
|
0390.0879.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες |
22.000,00 |
|
0390.0892.0001 |
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων |
50.000,00 |
|
0390.0892.0200 |
ΠΟΕ-πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων |
42.000,00 |
|
0390.0894.0001 |
Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα |
20.000,00 |
|
0390.0894.0200 |
ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα |
4.000,00 |
|
0390.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
10.000,00 |
|
0390.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
25.000,00 |
|
0390.0912.0001 |
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
10.000,00 |
|
0390.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
20.000,00 |
|
0390.1211.0001 |
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού |
500,00 |
|
0390.1232.0001 |
Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα |
38.000,00 |
|
0390.1232.0200 |
ΠΟΕ-Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα |
20.000,00 |
|
0390.1311.0001 |
Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων |
2.000,00 |
|
0390.1321.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
2.000,00 |
|
0390.1329.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
5.000,00 |
|
0390.1421.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών |
9.000,00 |
|
0390.1423.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών υπόδησης |
3.500,00 |
|
0390.1511.0001 |
Καύσιμα Κίνησης |
142.000,00 |
|
0390.1511.0200 |
ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης |
20.000,00 |
|
0390.1641.0001 |
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών |
500,00 |
|
0390.1699.0001 |
Διάφορες Προμήθειες |
5.000,00 |
|
0390.1699.0200 |
ΠΟΕ-Διάφορες Προμήθειες |
3.500,00 |
|
0390.1711.0001 |
Προμήθεια επίπλων. |
2.000,00 |
|
0390.1712.0001 |
Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού |
1.500,00 |
|
0390.1725.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |
2.000,00 |
|
0390.3199.0001 |
Λοιπές επιστροφές εσόδων |
3.000,00 |
|
0390.3199.0200 |
ΠΟΕ - Λοιπές επιστροφές εσόδων |
1.000,00 |
|
0390.5152.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
25.000,00 |
|
0390.5152.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
10.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
27.819.664,00 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχ. Πρου/σμός |
|
1072.1252.0001 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
180000 |
|
1072.Τ140.1401 |
Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ Λειτουργικά |
12500 |
|
1072.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΟΕ |
84000 |
|
1291.3418.0001 |
ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ |
52000 |
|
1291.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ) |
6000 |
|
1292.0159 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
10000 |
|
1292.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ.ΥΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ) |
3000 |
|
1310.4219 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ |
3000 |
|
1310.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΕ |
1500 |
|
1350.4229 |
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
4000 |
|
1350.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ |
1500 |
|
1390.1226 |
ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. |
7000 |
|
1390.Τ122.2201 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ (ΠΟΕ) |
3000 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
367500 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχικός Προϋπ. |
|
1072.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
1000 |
|
1072.0719.0200 |
ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης |
1000 |
|
1072.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
1000 |
|
1072.0721.0200 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
1500 |
|
1072.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
1000 |
|
1072.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
1800 |
|
1072.0813.0001 |
Μισθώματα κτιρίων |
40000 |
|
1072.0823.0001 |
Ταχυδρομικά. |
1500 |
|
1072.0823.0200 |
ΠΟΕ-Ταχυδρομικά. |
1000 |
|
1072.0824.0001 |
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
5000 |
|
1072.0824.0200 |
ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
4000 |
|
1072.0829.0001 |
Λοιπές μεταφορές. |
4000 |
|
1072.0829.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. |
2000 |
|
1072.0831.0001 |
Ύδρευση και άρδευση. |
400 |
|
1072.0831.0200 |
ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση. |
200 |
|
1072.0832.0001 |
Ηλεκτρική ενέργεια |
20000 |
|
1072.0832.0200 |
ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια |
5000 |
|
1072.0839.0001 |
Δαπάνες καθαριότητας. |
2000 |
|
1072.0839.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες καθαριότητας. |
200 |
|
1072.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά |
300 |
|
1072.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
400 |
|
1072.0844.0001 |
Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
35000 |
|
1072.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
35000 |
|
1072.0845.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων |
1000 |
|
1072.0845.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων |
700 |
|
1072.0851.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων |
1000 |
|
1072.0861.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. |
1000 |
|
1072.0861.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. |
1000 |
|
1072.0869.0001 |
Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
1000 |
|
1072.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
500 |
|
1072.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
5000 |
|
1072.1111.0003 |
Γραφική Υλη (toner) |
6000 |
|
1072.1111.0200 |
ΠΟΕ-Γραφική Ύλη |
1500 |
|
1072.1211.0200 |
ΠΟΕ-Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό |
100 |
|
1072.1231.0001 |
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
1500 |
|
1072.1232.0001 |
Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα |
5000 |
|
1072.1232.0200 |
ΠΟΕ-Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα |
6000 |
|
1072.1311.0001 |
Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων |
1000 |
|
1072.1321.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
1000 |
|
1072.1321.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
10000 |
|
1072.1329.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
1000 |
|
1072.1329.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
500 |
|
1072.1511.0001 |
Φυσικό αέριο, Φωταέριο, Υγραέριο |
12000 |
|
1072.1511.0200 |
ΠΟΕ-Φυσικό αέριο, Φωταέριο, Υγραέριο |
5000 |
|
1072.1512.0001 |
Πετρέλαιο Θέρμανσης |
4500 |
|
1072.1512.0200 |
ΠΟΕ-Πετρέλαιο Θέρμανσης |
2000 |
|
1072.1641.0001 |
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών |
300 |
|
1072.1699.0001 |
Διάφορες Προμήθειες |
3000 |
|
1072.1699.0200 |
ΠΟΕ-Διάφορες Προμήθειες |
500 |
|
1072.1711.0001 |
Προμήθεια επίπλων |
1000 |
|
1072.1712.0001 |
Προμήθεια συσκευών θερμανσης και κλιματισμού |
1000 |
|
1072.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
2000 |
|
1072.1723.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
2000 |
|
1072.5152.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
32600 |
|
1072.5152.0200 |
ΠΟΕ - Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
2500 |
|
1291.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
17000 |
|
1291.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης |
2000 |
|
1291.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
15000 |
|
1291.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
2000 |
|
1291.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
20000 |
|
1291.0722.0200 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
2000 |
|
1292.0711.0001 |
Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.) |
3000 |
|
1292.0711.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.) |
1000 |
|
1292.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
3000 |
|
1292.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης |
1000 |
|
1292.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
4000 |
|
1292.0721.0200 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
1000 |
|
1310.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
1000 |
|
1310.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης |
500 |
|
1310.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
1000 |
|
1310.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
500 |
|
1310.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
1000 |
|
1310.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
500 |
|
1350.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
1500 |
|
1350.0719.0200 |
ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης |
500 |
|
1350.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
1500 |
|
1350.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων) |
500 |
|
1350.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
1000 |
|
1350.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
500 |
|
1390.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων |
3000 |
|
1390.0894.0001 |
Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα |
500 |
|
1390.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
6000 |
|
1390.1211.0001 |
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού |
500 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
367500 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχ. Πρου/σμός |
|
2071.1251 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
512.000,00 |
|
2071.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
4.500,00 |
|
2071.Τ110.1113 |
Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΕ 9459.0002 |
60.302,00 |
|
2071.Τ130.1302 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Τόκων ΚΑΠ |
10.000,00 |
|
2071.Τ130.1306 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Δανείου ΚΑΕ 7114 |
5.419,00 |
|
2071.Τ130.1317 |
Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΕ 9919 |
335,00 |
|
2071.Τ140.1405 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Επενδύσεων |
300.000,00 |
|
2071.Τ140.1406 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Προστίμων (4219) |
17.449,00 |
|
2071.9453.0010 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
3.675.000,00 |
|
2071.9453.0011 |
ΣΑΕΠ 588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
476.630,00 |
|
2071.9453.0013 |
ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
195.000,00 |
|
2072.0129 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
50.000,00 |
|
2072.0191.0004 |
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ) |
52.000,00 |
|
2072.1252.0001 |
Έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
692.300,00 |
|
2072.1252.0002 |
Έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού |
2.930.000,00 |
|
2072.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
25.000,00 |
|
2072.3516 |
Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχ/σης στην Τράπεζα της Ελλάδος |
20.000,00 |
|
2072.5511 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
2.000,00 |
|
2072.5521 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ |
2.000,00 |
|
2072.5612 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ |
2.000,00 |
|
2072.6669 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
2.000,00 |
|
2072.Τ140.1401 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Π/Υ |
100.000,00 |
|
2072.Τ140.1402 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταναστών και Προσφύγων |
813,59 |
|
2072.Τ140.1405 |
Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΣΕΑ |
8.000,00 |
|
2072.Τ140.1406 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Τελών Αδείας |
480.000,00 |
|
2072.Τ140.1407 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Εργαστηρίου ΔΤΕ |
70.000,66 |
|
2072.Τ140.1408 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Προστίμων |
4.000,63 |
|
2072.Τ140.1409 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Παραβόλων Βιομηχανίας |
40.000,00 |
|
2072.Τ140.1411 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Τόκων |
40.000,00 |
|
2072.Τ140.1412 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Επιστροφών |
2.400,00 |
|
2072.Τ140.1416 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Ενοικίων Αποθήκης ΟΓΑ |
120,78 |
|
2072.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Π/Υ (1252)-ΠΟΕ |
30.000,00 |
|
2072.Τ122.2203 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Ιατρών Μεταφορών-ΠΟΕ |
7,34 |
|
2151.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
1.500,00 |
|
2151.Τ130.1301 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Βοηθημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας |
92.411,03 |
|
2151.Τ130.1302 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Προνοιακών Ιδρυμάτων |
9.000,98 |
|
2151.Τ130.1303 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Λογ/μού Α' Κοινωνικών Βοηθειών |
10.936,43 |
|
2151.Τ130.1304 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Λογ/μού Ιατρικής Αντίληψης |
31.092,56 |
|
2192.1252.0017 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
1.170.000,00 |
|
2192.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
3.000,00 |
|
2192.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών-ΠΟΕ |
140.000,00 |
|
2291.0191.0002 |
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΛΟΓ/ΚΗΣ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ |
3.000,00 |
|
2291.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
1.000,00 |
|
2291.Τ140.1401 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Αγροτικής Ανάπτυξης |
100.000,00 |
|
2291.Τ140.1402 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Αγροτικής Ανάπτυξης Βοσκήσιμων γαιών |
20.000,00 |
|
2291.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΟΕ |
1.500,00 |
|
2292.1252.0004 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε. |
1.000,00 |
|
2292.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
500,00 |
|
2292.4219 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ |
4.000,00 |
|
2292.Τ140.1401 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Κτηνιατρικής |
10.000,00 |
|
2292.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Κτηνιατρικής-ΠΟΕ |
2.000,00 |
|
2295.1252 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ |
165.000,00 |
|
2295.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
500,00 |
|
2295.Τ130.1301 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας |
3.430,00 |
|
2295.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας-ΠΟΕ |
570,00 |
|
2350.4219.0001 |
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμ. Εμπορίου) |
1.000,00 |
|
2350.4219.0002 |
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμημ. Βιομηχανίας) |
500,00 |
|
2350.4219.0003 |
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Περιβάλλον) |
500,00 |
|
2350.4222 |
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ |
10.000,00 |
|
2350.4229 |
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
15.000,00 |
|
2350.Τ140.1401 |
Ταμειακό Υπόλοιπο |
5.000,00 |
|
2350.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο 2350-ΠΟΕ |
6.000,00 |
|
2390.1226 |
ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. |
270.000,00 |
|
2390.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
6.000,00 |
|
2390.5599 |
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ |
1.000,00 |
|
2390.Τ140.1401 |
Ταμειακό Υπόλοιπο |
3.000,00 |
|
2390.Τ122.2201 |
Ταμειακό Υπόλοιπο 2390-ΠΟΕ |
47.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
11.944.719,00 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχικός Προϋπ. |
|
2071.9453.0010 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
3.675.000,00 |
|
2071.9453.0011 |
ΣΑΕΠ 588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
476.630,00 |
|
2071.9453.0013 |
ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
195.000,00 |
|
2071.9459.0001 |
Διάφορα έργα (ΣΑΝΑ, ΣΑΕ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ) |
60.302,00 |
|
2071.9779.0001 |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ |
849.368,00 |
|
2071.9919.0001 |
ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΙΠΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε.) |
335,00 |
|
2072.0211.0001 |
Βασικός μισθός |
2.100.000,00 |
|
2072.0213.0001 |
Οικογενιακή παροχή. |
70.000,00 |
|
2072.0215.0001 |
Επίδομα θέσης ευθύνης |
145.000,00 |
|
2072.0221.0001 |
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘ.29 |
15.000,00 |
|
2072.0225.0001 |
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιηνής εργασίας. |
10.000,00 |
|
2072.0228.0001 |
Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών. |
150.000,00 |
|
2072.0291.0001 |
Εισφορές στο ΙΚΑ |
115.000,00 |
|
2072.0292.0001 |
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. |
115.000,00 |
|
2072.0293.0001 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ |
75.000,00 |
|
2072.0294.0001 |
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπαγόταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου |
135.000,00 |
|
2072.0342.0001 |
Αμοιβές Εποχικού Προσωπικού |
30.000,00 |
|
2072.0345.0001 |
Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα |
19.340,00 |
|
2072.0352.0001 |
Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ |
60.000,00 |
|
2072.0352.0200 |
ΠΟΕ-Εισφορές εποχιακού προσωπικού. |
2.000,00 |
|
2072.0355.0001 |
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. |
7.050,00 |
|
2072.0511.0001 |
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
40.000,00 |
|
2072.0511.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
10.000,00 |
|
2072.0515.0001 |
Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
30.000,00 |
|
2072.0515.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
6.000,00 |
|
2072.0565.0001 |
Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών |
1.500,00 |
|
2072.0569.0001 |
Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις |
11.000,00 |
|
2072.0716.0001 |
Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε |
6.000,00 |
|
2072.0716.0200 |
ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ |
5.000,00 |
|
2072.0717.0001 |
Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ |
5.000,00 |
|
2072.0717.0200 |
ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση |
3.000,00 |
|
2072.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
15.000,00 |
|
2072.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
3.000,00 |
|
2072.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
12.000,00 |
|
2072.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
1.000,00 |
|
2072.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
10.000,00 |
|
2072.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
3.000,00 |
|
2072.0723.0001 |
Έξοδα εγκατάστασης (μεταφορά οικοσκευής, έξοδα απόσπασης κλπ.) |
1.000,00 |
|
2072.0723.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα εγκατάστασης (μεταφορά οικοσκευής, έξοδα απόσπασης κλπ.) |
1.000,00 |
|
2072.0819.0001 |
Λοιπές μισθώσεις. |
500,00 |
|
2072.0821.0001 |
Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
87.000,00 |
|
2072.0823.0001 |
Ταχυδρομικά. |
10.000,00 |
|
2072.0829.0001 |
Λοιπές μεταφορές. |
10.000,00 |
|
2072.0829.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. |
3.000,00 |
|
2072.0831.0001 |
Ύδρευση και άρδευση. |
8.000,00 |
|
2072.0831.0200 |
ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση. |
2.000,00 |
|
2072.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
10.000,00 |
|
2072.0841.0200 |
ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
6.000,00 |
|
2072.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
20.000,00 |
|
2072.0843.0200 |
ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
6.000,00 |
|
2072.0844.0001 |
Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
34.200,00 |
|
2072.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
10.000,00 |
|
2072.0845.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
15.000,00 |
|
2072.0845.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
10.000,00 |
|
2072.0869.0001 |
Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
8.000,00 |
|
2072.0869.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
3.000,00 |
|
2072.0871.0001 |
Αμοιβές φυσικών προσώπων |
50.000,00 |
|
2072.0871.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων |
10.000,00 |
|
2072.0874.0001 |
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. |
200,00 |
|
2072.0875.0001 |
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |
5.000,00 |
|
2072.0879.0001 |
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. |
35.000,00 |
|
2072.0879.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. |
10.000,00 |
|
2072.0881.0001 |
Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα) |
2.000,00 |
|
2072.0881.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα) |
1.000,00 |
|
2072.0892.0001 |
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. |
80.000,00 |
|
2072.0892.0200 |
ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. |
10.000,00 |
|
2072.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
15.000,00 |
|
2072.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
5.000,00 |
|
2072.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
15.000,00 |
|
2072.1111.0200 |
ΠΟΕ-Γραφική Ύλη |
8.000,00 |
|
2072.1121.0001 |
Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις |
12.000,00 |
|
2072.1121.0200 |
ΠΟΕ-Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις |
6.000,00 |
|
2072.1231.0001 |
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
5.000,00 |
|
2072.1231.0200 |
ΠΟΕ-Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
1.000,00 |
|
2072.1311.0001 |
Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων |
5.000,00 |
|
2072.1311.0200 |
ΠΟΕ-Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων |
2.000,00 |
|
2072.1321.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
8.000,00 |
|
2072.1321.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
2.000,00 |
|
2072.1329.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
6.000,00 |
|
2072.1329.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
2.000,00 |
|
2072.1511.0200 |
ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης |
1.000,00 |
|
2072.1512.0200 |
ΠΟΕ-Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ |
1.000,00 |
|
2072.1641.0001 |
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών |
3.000,00 |
|
2072.1641.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών |
2.000,00 |
|
2072.1699.0001 |
Διάφορες Προμήθειες |
8.000,00 |
|
2072.1699.0200 |
ΠΟΕ-Διάφορες Προμήθειες |
6.000,00 |
|
2072.1711.0001 |
Προμήθεια επίπλων. |
5.000,00 |
|
2072.1711.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια επίπλων. |
5.000,00 |
|
2072.1712.0001 |
Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. |
5.000,00 |
|
2072.1712.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. |
4.000,00 |
|
2072.1713.0001 |
Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. |
15.000,00 |
|
2072.1713.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. |
5.000,00 |
|
2072.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
15.000,00 |
|
2072.1723.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
7.000,00 |
|
2072.1725.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. |
2.000,00 |
|
2072.1729.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. |
12.000,00 |
|
2072.1729.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. |
6.000,00 |
|
2072.1731.0001 |
Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων |
20.000,00 |
|
2072.1731.0200 |
ΠΟΕ-Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων |
20.000,00 |
|
2072.5111.0001 |
Τακτικό Αποθεματικό |
390.753,00 |
|
2072.5151.0001 |
Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. |
50.000,00 |
|
2072.5151.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. |
50.000,00 |
|
2072.5152.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
25.000,00 |
|
2072.5152.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
20.000,00 |
|
2072.5161.0001 |
Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα |
6.000,00 |
|
2072.5161.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα |
4.000,00 |
|
2072.5262.0001 |
Οδοιπορικά, αποζημείωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων |
52.000,00 |
|
2072.6111.0001 |
Τόκοι δανείων εσωτερικού |
34.000,00 |
|
2072.6121.0001 |
Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού |
22.500,00 |
|
2072.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
1.100,00 |
|
2072.6430.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
5.500,00 |
|
2151.2551.0001 |
Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων |
10.000,00 |
|
2151.2551.0200 |
ΠΟΕ-Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων |
10.000,00 |
|
2151.2713.0200 |
ΠΟΕ-Βοηθήματα σε νεφροπαθείς |
82.912,01 |
|
2151.2729.0001 |
Λοιπά ειδικά επιδόματα. |
10.936,43 |
|
2151.5191.0001 |
Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών (άρθρο5 Ν. 14943/91) |
31.092,56 |
|
2192.0821.0001 |
Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
1.171.500,00 |
|
2192.0821.0200 |
ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
140.000,00 |
|
2192.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
1.500,00 |
|
2291.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
500,00 |
|
2291.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
500,00 |
|
2291.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
200,00 |
|
2291.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
500,00 |
|
2291.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
200,00 |
|
2291.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
500,00 |
|
2291.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
1.000,00 |
|
2291.1729.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. |
100,00 |
|
2291.5244.0001 |
Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων |
102.000,00 |
|
2291.5246.0001 |
Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών |
5.000,00 |
|
2291.5246.0002 |
Έξοδα Εκπόνησης-εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευής έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών/Δ. Οινουσσών |
5.000,00 |
|
2291.5246.0003 |
Έξοδα Εκπόνησης-εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευής έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών/Χίου |
5.000,00 |
|
2291.5246.0004 |
Έξοδα Εκπόνησης-εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευής έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών/Δ. Ψαρρών |
5.000,00 |
|
2292.0511.0001 |
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
3.000,00 |
|
2292.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
2.000,00 |
|
2292.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
1.000,00 |
|
2292.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
2.000,00 |
|
2292.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
1.000,00 |
|
2292.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
1.500,00 |
|
2292.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
200,00 |
|
2292.0829.0001 |
Λοιπές μεταφορές. |
1.500,00 |
|
2292.0829.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. |
500,00 |
|
2292.0843.0200 |
ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
300,00 |
|
2292.1214.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού |
1.000,00 |
|
2292.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
3.000,00 |
|
2292.1729.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. |
500,00 |
|
2295.0341.0001 |
Αποδοχές εργατοτεχνικού κλπ προσωπικού(περιλαμβάνονται κάθε είδους επιδόματα επιδόματα) |
14.300,00 |
|
2295.0342.0001 |
Αμοιβές εποχικού προσωπικού. |
11.500,00 |
|
2295.0511.0001 |
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
2.000,00 |
|
2295.0511.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
1.000,00 |
|
2295.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
600,00 |
|
2295.0719.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.) |
500,00 |
|
2295.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
300,00 |
|
2295.0721.0200 |
ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
300,00 |
|
2295.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
200,00 |
|
2295.0722.0200 |
ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717) |
130,00 |
|
2295.0813.0200 |
ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων |
570,00 |
|
2295.5241.0001 |
Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής |
135.500,00 |
|
2295.5241.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής |
2.200,00 |
|
2295.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
400,00 |
|
2350.0879.0001 |
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες |
15.000,00 |
|
2350.0879.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες |
4.000,00 |
|
2350.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές |
12.000,00 |
|
2350.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές |
7.000,00 |
|
2390.0813.0001 |
Μισθώματα κτιρίων |
57.000,00 |
|
2390.0813.0200 |
ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων |
30.000,00 |
|
2390.0824.0001 |
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ.υπηρεσιών |
45.000,00 |
|
2390.0824.0200 |
ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ. υπηρεσιών |
2.500,00 |
|
2390.0832.0001 |
Ηλεκτρική ενέργεια |
90.000,00 |
|
2390.0832.0200 |
ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια |
7.000,00 |
|
2390.0851.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ. & λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων |
8.000,00 |
|
2390.0851.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ. & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων |
500,00 |
|
2390.0861.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς |
10.000,00 |
|
2390.0861.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς |
2.000,00 |
|
2390.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές |
20.000,00 |
|
2390.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές |
500,00 |
|
2390.0919.0001 |
Λοιποί Δημοτικοί φόροι-Τέλη |
10.000,00 |
|
2390.1321.0001 |
Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς |
5.000,00 |
|
2390.1321.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς |
500,00 |
|
2390.1511.0001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών |
13.000,00 |
|
2390.1511.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών |
2.000,00 |
|
2390.1512.0001 |
Πετρέλαιο θέρμανσης, Μαζούτ |
3.000,00 |
|
2390.1512.0200 |
ΠΟΕ-Πετρέλαιο θέρμανσης-Μαζούτ |
1.000,00 |
|
2390.1699.0001 |
Λοιπές προμήθειες |
19.000,00 |
|
2390.1699.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες |
1.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
11.944.719,00 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχ. Πρου/σμός |
|
3071.1251 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
313000 |
|
3071.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
15000 |
|
3071.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
150000 |
|
3071.9453.0010 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
3283500 |
|
3071.9453.0011 |
ΣΑΕΠ 588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
460326,2 |
|
3071.9453.0013 |
ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
395000 |
|
3072.0129 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
58000 |
|
3072.0191.0004 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ) |
50000 |
|
3072.1252.0001 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
625400 |
|
3072.1252.0002 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
2500000 |
|
3072.3411 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ |
80900 |
|
3072.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
33600 |
|
3072.4219 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ |
4000 |
|
3072.4229 |
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
2800 |
|
3072.5511 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
300 |
|
3072.Τ140.1401 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ |
856400 |
|
3072.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ |
209200 |
|
3151.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
1500 |
|
3151.Τ130.1301 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ |
35000 |
|
3192.1252.0018 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
800000 |
|
3192.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
2500 |
|
3192.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
250000 |
|
3291.1252 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
3000 |
|
3291.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
95 |
|
3291.4219 |
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ |
350 |
|
3295.1252 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
310000 |
|
3295.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
2000 |
|
3350.4219.0001 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ |
260 |
|
3350.4219.0003 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |
2500 |
|
3350.Τ140.1401 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ |
2760 |
|
3390.1226 |
ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. |
196000 |
|
3390.3511 |
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ |
1600 |
|
3390.5511 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
430 |
|
3390.Τ140.1401 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
151000 |
|
3390.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
41120 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
10837541,2 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχικός Προϋπ. |
|
3071.0892.0200 |
ΠΟΕ Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων |
150000 |
|
3071.9453.0010 |
ΣΑΕΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
3283500 |
|
3071.9453.0011 |
ΣΑΕΠ 588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ |
460326,2 |
|
3071.9453.0013 |
ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
395000 |
|
3071.9779.0100 |
ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ |
248000 |
|
3071.9779.0200 |
ΠΟΕ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΠ. |
80000 |
|
3072.0211.0001 |
Βασικός μισθός |
1687000 |
|
3072.0213.0001 |
Οικογενιακή παροχή. |
50000 |
|
3072.0215.0001 |
Επίδομα θέσης ευθύνης |
130000 |
|
3072.0221.0001 |
Μισθολογική διαφορά άρθρο 29 |
35000 |
|
3072.0225.0001 |
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιηνής εργασίας. |
25000 |
|
3072.0228.0001 |
Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών. |
125000 |
|
3072.0271.0001 |
Βασικός μισθός-ιατρών |
40000 |
|
3072.0275.0001 |
Επίδομα θέσεως ευθύνης ιατρών |
2500 |
|
3072.0276.0001 |
Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου |
4000 |
|
3072.0279.0001 |
Επιδόματα Ιατρών Επιφυλακής- Μεταπτυχιακό |
10000 |
|
3072.0291.0001 |
Εισφορές στο ΙΚΑ |
71500 |
|
3072.0292.0001 |
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς |
145000 |
|
3072.0293.0001 |
Εισφορές υγειονομικής περίθλαψης |
65000 |
|
3072.0294.0001 |
Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονται μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου |
110000 |
|
3072.0342.0001 |
Αμοιβές εποχικού προσωπικού. |
60000 |
|
3072.0342.0002 |
Αμοιβές εποχικού προσωπικού (εκτάκτων αναγκών) |
20000 |
|
3072.0342.0003 |
Αμοιβές εποχικού προσωπικού (εκτάκτων διοικητικών αναγκών) |
30000 |
|
3072.0342.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές εποχικού προσωπικού. |
25000 |
|
3072.0352.0001 |
Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ |
75000 |
|
3072.0352.0002 |
Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ (εκτάκτων αναγκών) |
5000 |
|
3072.0352.0003 |
Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ (εκτάκτων διοικητικών αναγκών) |
6000 |
|
3072.0352.0200 |
ΠΟΕ-Εισφορές εποχιακού προσωπικού. |
25000 |
|
3072.0375.0001 |
Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) |
6750 |
|
3072.0511.0001 |
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
15000 |
|
3072.0511.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία |
10000 |
|
3072.0512.0001 |
Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. |
10000 |
|
3072.0515.0001 |
Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
5000 |
|
3072.0515.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
500 |
|
3072.0519.0001 |
Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. |
15000 |
|
3072.0519.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. |
6000 |
|
3072.0569.0001 |
Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις |
40000 |
|
3072.0569.0200 |
ΠΟΕ Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις |
10000 |
|
3072.0631.0001 |
Εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 |
60000 |
|
3072.0716.0001 |
Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό |
25000 |
|
3072.0716.0200 |
ΠΟΕ Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό |
3000 |
|
3072.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
70000 |
|
3072.0719.0200 |
ΠΟΕ Λοιπά έξοδα κίνησης |
10000 |
|
3072.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση |
70000 |
|
3072.0721.0200 |
ΠΟΕ Ημερήσια αποζημίωση |
10000 |
|
3072.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης |
70000 |
|
3072.0722.0200 |
ΠΟΕ Έξοδα διανυκτέρευσης |
10000 |
|
3072.0813.0001 |
Μισθώματα κτιρίων |
40000 |
|
3072.0813.0200 |
ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων |
10000 |
|
3072.0823.0001 |
Ταχυδρομικά. |
25000 |
|
3072.0823.0200 |
ΠΟΕ-Ταχυδρομικά. |
1500 |
|
3072.0824.0001 |
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
65000 |
|
3072.0824.0200 |
ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
3000 |
|
3072.0826.0001 |
Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. |
1000 |
|
3072.0826.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. |
200 |
|
3072.0829.0001 |
Λοιπές μεταφορές. |
20000 |
|
3072.0829.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. |
2500 |
|
3072.0831.0001 |
Ύδρευση και άρδευση. |
15000 |
|
3072.0831.0200 |
ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση. |
500 |
|
3072.0832.0001 |
Ηλεκτρική ενέργεια |
80000 |
|
3072.0832.0200 |
ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια |
5000 |
|
3072.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
10000 |
|
3072.0841.0200 |
ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
5000 |
|
3072.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
10000 |
|
3072.0843.0200 |
ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
1000 |
|
3072.0844.0001 |
Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
40000 |
|
3072.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
15000 |
|
3072.0845.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
15000 |
|
3072.0845.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
5000 |
|
3072.0869.0001 |
Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
6000 |
|
3072.0874.0001 |
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων |
500 |
|
3072.0875.0001 |
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |
25000 |
|
3072.0875.0200 |
ΠΟΕ Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |
5000 |
|
3072.0879.0001 |
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. |
15000 |
|
3072.0879.0200 |
ΠΟΕ Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. |
2000 |
|
3072.0892.0001 |
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. |
100000 |
|
3072.0894.0001 |
Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα |
82799 |
|
3072.0894.0200 |
ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα |
3000 |
|
3072.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
25000 |
|
3072.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
5000 |
|
3072.0911.0001 |
Φόροι |
40000 |
|
3072.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
10000 |
|
3072.1121.0001 |
Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις |
1500 |
|
3072.1211.0001 |
Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό |
500 |
|
3072.1231.0001 |
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
8000 |
|
3072.1311.0001 |
Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων |
10000 |
|
3072.1329.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
10000 |
|
3072.1411.0001 |
Είδη διατροφής |
13101 |
|
3072.1511.0001 |
Καύσιμα Κίνησης |
30000 |
|
3072.1511.0200 |
ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης |
5000 |
|
3072.1641.0001 |
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών |
1500 |
|
3072.1643.0001 |
Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς |
2000 |
|
3072.1699.0001 |
Διάφορα αναλώσιμα υλικά |
20000 |
|
3072.1699.0200 |
ΠΟΕ-Διάφορα αναλώσιμα υλικά |
5000 |
|
3072.1711.0001 |
Προμήθεια επίπλων. |
5000 |
|
3072.1711.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια επίπλων. |
3000 |
|
3072.1712.0001 |
Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. |
2000 |
|
3072.1713.0001 |
Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. |
13000 |
|
3072.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
23000 |
|
3072.1725.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. |
5000 |
|
3072.1729.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού |
5000 |
|
3072.2735.0001 |
Επιδόματα ανάδοχης οικογένειας |
6000 |
|
3072.2739.0001 |
Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας |
4000 |
|
3072.5152.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
35000 |
|
3072.5152.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
22000 |
|
3072.5261.0001 |
Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών |
15000 |
|
3072.5262.0001 |
Οδοιπορικά, αποζημείωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων |
35000 |
|
3072.6111.0001 |
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ |
125850 |
|
3072.6121.0001 |
Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού |
83000 |
|
3072.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
1100 |
|
3072.6430.0002 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
3800 |
|
3072.7313.0001 |
Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού |
23000 |
|
3072.7313.0200 |
ΠΟΕ Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού |
23000 |
|
3151.2713.0200 |
ΠΟΕ-Βοηθήματα σε νεφροπαθείς |
35000 |
|
3151.2739 |
Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας |
1500 |
|
3192.0821.0001 |
Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
801800 |
|
3192.0821.0200 |
ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
250000 |
|
3192.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
700 |
|
3291.1511.0001 |
Καύσιμα Κίνησης |
1500 |
|
3291.1511.0200 |
ΠΟΕ Καύσιμα Κίνησης |
200 |
|
3291.1713.0001 |
Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου |
745 |
|
3291.1723.0001 |
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών |
1000 |
|
3295.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
1500 |
|
3295.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση |
3000 |
|
3295.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης |
500 |
|
3295.5241.0001 |
Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής |
306300 |
|
3295.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ |
700 |
|
3350.0519.0001 |
Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις |
5520 |
|
3390.0345.0001 |
Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα |
25000 |
|
3390.0345.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα |
1000 |
|
3390.0352.0001 |
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |
50000 |
|
3390.0355.0001 |
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. |
9000 |
|
3390.0355.0200 |
ΠΟΕ-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. |
500 |
|
3390.0515.0001 |
Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
35500 |
|
3390.0515.0200 |
ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. |
5000 |
|
3390.0519.0001 |
Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις |
5000 |
|
3390.0716.0001 |
Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε |
5000 |
|
3390.0716.0200 |
ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ |
1000 |
|
3390.0717.0001 |
Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα |
15000 |
|
3390.0717.0200 |
ΠΟΕ Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα |
1500 |
|
3390.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
5000 |
|
3390.0719.0200 |
ΠΟΕ Λοιπά έξοδα κίνησης |
1000 |
|
3390.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση |
5000 |
|
3390.0721.0200 |
ΠΟΕ Ημερήσια αποζημίωση |
1000 |
|
3390.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης |
5000 |
|
3390.0722.0200 |
ΠΟΕ Έξοδα διανυκτέρευσης |
1000 |
|
3390.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
4500 |
|
3390.0841.0200 |
ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
500 |
|
3390.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
6000 |
|
3390.0843.0200 |
ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
6000 |
|
3390.0851.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων |
23000 |
|
3390.0851.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων |
1000 |
|
3390.0861.0001 |
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. |
23000 |
|
3390.0861.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. |
2000 |
|
3390.0869.0001 |
Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
23000 |
|
3390.0869.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. |
2000 |
|
3390.0874.0001 |
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων |
150 |
|
3390.0881.0001 |
Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. |
5000 |
|
3390.0881.0200 |
ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. |
1000 |
|
3390.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
23000 |
|
3390.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
2000 |
|
3390.0912.0001 |
Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων |
10000 |
|
3390.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
10000 |
|
3390.1111.0200 |
ΠΟΕ-Γραφική Ύλη |
11500 |
|
3390.1311.0001 |
Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων |
5000 |
|
3390.1321.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά |
23000 |
|
3390.1322.0001 |
Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού |
3000 |
|
3390.1329.0001 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού |
2000 |
|
3390.1713.0001 |
Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. |
5000 |
|
3390.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
10000 |
|
3390.1723.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
1000 |
|
3390.1729.0001 |
Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. |
5000 |
|
3390.1729.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. |
1000 |
|
3390.1731.0001 |
Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων |
10000 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
10837541,2 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχ. Πρου/σμός |
|
4072.1252.0001 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
31500 |
|
4072.Τ140.1401 |
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
70200 |
|
4072.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
16100 |
|
4192.1252.0018 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
500000 |
|
4192.Τ122.2201 |
ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
225000 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
842800 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχικός Προϋπ. |
|
4072.0719.0001 |
Λοιπά έξοδα κίνησης |
5000 |
|
4072.0719.0200 |
ΠΟΕ Λοιπά έξοδα κίνησης |
500 |
|
4072.0721.0001 |
Ημερήσια αποζημίωση |
5000 |
|
4072.0721.0200 |
ΠΟΕ Ημερήσια αποζημίωση |
500 |
|
4072.0722.0001 |
Έξοδα διανυκτέρευσης |
5000 |
|
4072.0722.0200 |
ΠΟΕ Έξοδα διανυκτέρευσης |
500 |
|
4072.0813.0001 |
Μισθώματα κτιρίων |
19200 |
|
4072.0813.0200 |
ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων |
4800 |
|
4072.0824.0001 |
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
3500 |
|
4072.0824.0200 |
ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) |
500 |
|
4072.0831.0001 |
Ύδρευση και άρδευση. |
1500 |
|
4072.0831.0200 |
ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση. |
300 |
|
4072.0832.0001 |
Ηλεκτρική ενέργεια |
10000 |
|
4072.0832.0200 |
ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια |
500 |
|
4072.0839.0001 |
Δαπάνες καθαριότητας. |
5000 |
|
4072.0839.0200 |
ΠΟΕ-Δαπάνες καθαριότητας. |
1000 |
|
4072.0841.0001 |
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. |
5000 |
|
4072.0843.0001 |
Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) |
3000 |
|
4072.0844.0001 |
Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
10000 |
|
4072.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |
2000 |
|
4072.0845.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
3000 |
|
4072.0845.0200 |
ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. |
1000 |
|
4072.0899.0001 |
Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
5000 |
|
4072.0899.0200 |
ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές. |
1000 |
|
4072.1111.0001 |
Γραφική Ύλη |
2000 |
|
4072.1111.0200 |
ΠΟΕ-Γραφική Ύλη |
1000 |
|
4072.1231.0001 |
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
1000 |
|
4072.1231.0200 |
ΠΟΕ-Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού |
500 |
|
4072.1511.0001 |
Καύσιμα Κίνησης |
9000 |
|
4072.1511.0200 |
ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης |
1500 |
|
4072.1699.0001 |
Λοιπές προμήθειες - Διάφορα αναλώσιμα υλικά |
3000 |
|
4072.1723.0001 |
Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
1500 |
|
4072.1723.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. |
500 |
|
4072.5152.0001 |
Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) |
5000 |
|
4192.0821.0001 |
Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
499400 |
|
4192.0821.0200 |
ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών |
225000 |
|
4192.6430.0001 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΜΕΤΑΦ ΜΑΘΗΤΩΝ |
600 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
842800 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχ. Πρου/σμός |
|
5071.1251.0010 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
300.000,00 |
|
5071.Τ140.1410 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
500.000,00 |
|
5071.Τ140.1420 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΧΙΟΥ |
300.000,00 |
|
5071.Τ140.1430 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΣΑΜΟΥ |
200.000,00 |
|
5071.Τ122.2210 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ |
250.000,00 |
|
5071.Τ122.2220 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΧΙΟΥ |
150.000,00 |
|
5071.Τ122.2230 |
Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΣΑΜΟΥ |
100.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
1.800.000,00 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός KAE |
Περιγραφή |
Αρχικός Προϋπ. |
|
5071.0844.0001 |
Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων |
600.000,00 |
|
5071.0844.0200 |
ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων |
150.000,00 |
|
5071.1723.0001 |
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών |
150.000,00 |
|
5071.1723.0200 |
ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών |
50.000,00 |
|
5071.9761.0001 |
Επιστημονικές μελέτες έρευνες |
550.000,00 |
|
5071.9761.0200 |
ΠΟΕ-Επιστημονικές μελέτες έρευνες |
300.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
1.800.000,00 |
ΠΙΝΑΚΑΣ V ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2019 , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|
|
Α. ΕΣΟΔΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός Αριθμός |
Κατανομασία |
Προβλέψεις |
Διαμόρφωση |
Απολογιστικά |
|
|
|
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(3) |
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0000 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
523.000,00 |
480.189,75 |
135.100,17 |
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
523.000,00 |
480.189,75 |
135.100,17 |
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ |
23.271.664,00 |
23.691.198,74 |
24.628.806,18 |
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
ΦΟΡΟΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
23.271.664,00 |
23.691.198,74 |
24.628.806,18 |
|
|
|
|
|
|
|
1210-1240 & 1290 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (από κώδικα νπδδ) |
973.000,00 |
924.513,57 |
962.507,31 |
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ |
22.298.664,00 |
22.766.685,17 |
23.666.298,87 |
|
|
|
|
|
|
|
2100 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
490.255,00 |
536.575,04 |
261.036,63 |
|
|
|
|
|
|
|
3100-3200 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
0,00 |
0,00 |
242,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3300 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3400 |
ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
233.900,00 |
353.293,51 |
96.245,44 |
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ |
256.355,00 |
183.281,53 |
164.549,19 |
|
|
|
|
|
|
|
3900 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
194.190,00 |
206.678,84 |
142.731,40 |
|
|
|
|
|
|
|
4100 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4200 |
ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
194.190,00 |
206.678,84 |
142.731,40 |
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
33.360,00 |
29.807,39 |
2.931.842,12 |
|
|
|
|
|
|
|
5100 |
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5200 |
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5300 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5400 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |
0,00 |
0,00 |
2.900.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5500 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
18.860,00 |
25.898,82 |
17.377,48 |
|
|
|
|
|
|
|
5600 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ |
14.500,00 |
3.908,57 |
14.464,64 |
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
2.000,00 |
0,00 |
321,91 |
|
|
|
|
|
|
|
6100 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
155,11 |
|
|
|
|
|
|
|
6110 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
0,00 |
0,00 |
155,11 |
|
|
|
|
|
|
|
6120 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6130 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6200 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6300 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6400 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6500 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6600 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
2.000,00 |
0,00 |
166,80 |
|
|
|
|
|
|
|
6620 |
ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6630 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7100 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7200 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8100 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8110 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8120 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8130 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8200 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8300 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8400 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8500 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8600 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8620 |
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8630 |
ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8700 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8710 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8720 |
ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
21.488.336,20 |
7.017.496,66 |
11.954.831,04 |
|
|
|
|
|
|
|
9100-9200 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
268.864,56 |
|
|
|
|
|
|
|
9300-9400 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
21.488.336,20 |
7.017.496,66 |
11.685.966,48 |
|
|
|
|
|
|
|
9500-9600 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9700 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9900 |
Λοιπά έσοδα για επενδύσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9910 |
Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
46.002.805,20 |
31.961.946,42 |
40.054.669,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Β. ΕΞΟΔΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κωδικός Αριθμός |
Κατανομασία |
Προβλέψεις |
Απολογιστικά |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(3) |
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Α100 |
Αποθεματικά |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Α110 |
Τακτικό Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Α120 |
Εκτακτο Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Α130 |
Ειδικό Αποθεματικό |
|
|
|
|
0000 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
23.570.533,00 |
25.411.571,95 |
18.761.675,82 |
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) |
10.979.100,00 |
12.196.527,72 |
10.906.890,73 |
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών |
680.440,00 |
757.782,74 |
134.213,19 |
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές |
502.784,00 |
581.607,81 |
162.577,05 |
|
|
|
|
|
|
|
0600 |
Ασφαλιστικές παροχές ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) |
60.000,00 |
213.533,01 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
Πληρωμές για μετακινήσεις |
1.125.935,00 |
1.347.258,41 |
280.790,21 |
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες |
10.152.274,00 |
10.236.862,26 |
7.226.603,80 |
|
|
|
|
|
|
|
0900 |
Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) |
70.000,00 |
78.000,00 |
50.600,84 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού |
1.457.946,00 |
1.431.266,65 |
680.723,15 |
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. |
174.500,00 |
134.170,00 |
70.100,98 |
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας |
109.100,00 |
97.257,43 |
54.724,05 |
|
|
|
|
|
|
|
1300 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού |
125.000,00 |
144.956,00 |
109.238,61 |
|
|
|
|
|
|
|
1400 |
Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης |
213.001,00 |
151.997,74 |
54.070,38 |
|
|
|
|
|
|
|
1500 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών |
275.700,00 |
296.306,70 |
137.101,21 |
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
Διάφορες προμήθειες |
90.300,00 |
106.945,00 |
29.222,42 |
|
|
|
|
|
|
|
1700 |
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού |
470.345,00 |
496.133,78 |
226.265,50 |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
Πληρωμές μεταβιβαστικές |
160.348,44 |
1.485.279,84 |
1.273.699,67 |
|
|
|
|
|
|
|
2200 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2300 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2400 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου |
20.000,00 |
79.092,82 |
24.257,48 |
|
|
|
|
|
|
|
2600 |
Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2700 |
Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις |
140.348,44 |
1.406.187,02 |
1.249.442,19 |
|
|
|
|
|
|
|
2730-2790 |
Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις |
11.500,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2800 |
Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα |
4.000,00 |
8.450,00 |
2.738,76 |
|
|
|
|
|
|
|
3100 |
Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται |
4.000,00 |
8.450,00 |
2.738,76 |
|
|
|
|
|
|
|
3200 |
Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3300 |
Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες |
3.478.955,56 |
3.124.768,74 |
2.109.811,48 |
|
|
|
|
|
|
|
5100-5200 |
Διάφορες σύνθετες δαπάνες |
3.478.955,56 |
3.124.768,74 |
2.109.811,48 |
|
|
|
|
|
|
|
5300 |
Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5400 |
Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
Κίνηση κεφαλαίων (απο Κώδικα ν.π.δ.δ) |
300.900,00 |
623.509,81 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6100-6200 |
Τόκοι - χρεωλύσια, χορήγηση δανείων |
265.350,00 |
361.214,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6110 |
Τόκοι (από Κώδικα νπδδ) |
159.850,00 |
224.009,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6120 |
Χρεολύσια (από Κώδικα νπδδ) |
105.500,00 |
137.205,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6300-6400 |
Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων |
35.550,00 |
262.295,81 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις, κ.λπ. |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7200-7300 |
Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ. |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα νπδδ) |
24.593.541,20 |
14.305.463,18 |
12.452.125,45 |
|
|
|
|
|
|
|
9100-9200 |
Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού |
0,00 |
268.864,56 |
23.384,54 |
|
|
|
|
|
|
|
9300-9400 |
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων |
21.548.638,20 |
7.775.472,84 |
12.154.455,22 |
|
|
|
|
|
|
|
9500-9600 |
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογ/σμών |
0,00 |
21.964,14 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9700-9800 |
Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών |
3.044.568,00 |
5.998.832,14 |
274.285,69 |
|
|
|
|
|
|
|
9900 |
Λοιπές επενδύσεις |
335,00 |
240.329,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
53.612.224,20 |
46.390.310,17 |
35.280.774,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
46.002.805,20 |
31.961.946,42 |
40.054.669,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
53.612.224,20 |
46.390.310,17 |
35.280.774,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Πλεόνασμα ή έλλειμα |
-7.609.419,00 |
-14.428.363,75 |
4.773.895,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T100 |
Ταμειακό υπόλοιπο (σύνολο) |
7.609.419,00 |
14.428.363,75 |
9.059.685,22 |
|
|
|
|
|
|
|
T110 |
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ |
60.302,00 |
754.778,50 |
886.695,37 |
|
|
|
|
|
|
|
T120 |
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
3.960.497,34 |
2.500.370,92 |
2.630.589,89 |
|
|
|
|
|
|
|
T121 |
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
T122 |
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
3.960.497,34 |
2.500.370,92 |
2.630.589,89 |
|
|
|
|
|
|
|
T130 |
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
199.625,00 |
1.225.209,40 |
582.862,32 |
|
|
|
|
|
|
|
T140 |
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
3.388.994,66 |
9.948.004,93 |
4.959.537,64 |
ΠΙΝΑΚΑΣ VII ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΒΑ ΕΤΩΝ 2019 2020 & 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|
|
Α. ΕΣΟΔΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Προϋπολογισμός |
Προϋπολογισμός |
Προϋπολογισμός |
|
Κωδικός Αριθμός |
Κατανομασία |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0000 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
523.000,00 |
530.845,00 |
538.807,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
523.000,00 |
530.845,00 |
538.807,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ |
23.271.664,00 |
23.700.715,84 |
24.056.226,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
ΦΟΡΟΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
23.271.664,00 |
23.700.715,84 |
24.056.226,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210-1240 & 1290 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (από κώδικα νπδδ) |
973.000,00 |
987.595,00 |
1.002.408,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ |
22.298.664,00 |
22.713.120,84 |
23.053.817,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
490.255,00 |
497.608,83 |
505.072,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3100-3200 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3300 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3400 |
ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
233.900,00 |
237.408,50 |
240.969,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ |
256.355,00 |
260.200,33 |
264.103,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3900 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
194.190,00 |
197.102,85 |
200.059,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4200 |
ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
194.190,00 |
197.102,85 |
200.059,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
33.360,00 |
33.860,40 |
34.368,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5100 |
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5200 |
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5300 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5400 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5500 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
18.860,00 |
19.142,90 |
19.430,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5600 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ |
14.500,00 |
14.717,50 |
14.938,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
2.000,00 |
2.030,00 |
2.060,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6100 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6110 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6120 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6130 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6200 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6300 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6400 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6500 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6600 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
2.000,00 |
2.030,00 |
2.060,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6620 |
ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6630 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7100 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7200 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8100 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8110 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8120 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8130 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8200 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8300 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8500 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8600 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8620 |
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8630 |
ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8700 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8710 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8720 |
ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
21.488.336,20 |
21.810.661,24 |
22.137.821,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9100-9200 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9300-9400 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
21.488.336,20 |
21.810.661,24 |
22.137.821,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9500-9600 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9700 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9900 |
Λοιπά έσοδα για επενδύσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9910 |
Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα Εσόδων: |
46.002.805,20 |
46.772.824,16 |
47.474.416,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Β. ΕΞΟΔΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Προϋπολογισμός |
Προϋπολογισμός |
|
|
Κωδικός Αριθμός |
Κατανομασία |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Αποθεματικά |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Τακτικό Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Εκτακτο Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ειδικό Αποθεματικό |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0000 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
23.570.533,00 |
23.881.055,00 |
24.239.270,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) |
10.979.100,00 |
11.143.786,50 |
11.310.943,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών |
680.440,00 |
690.646,60 |
701.006,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές |
502.784,00 |
510.325,76 |
517.980,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600 |
Ασφαλιστικές παροχές ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) |
60.000,00 |
60.900,00 |
61.813,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
Πληρωμές για μετακινήσεις |
1.125.935,00 |
1.142.824,03 |
1.159.966,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες |
10.152.274,00 |
10.261.522,11 |
10.415.444,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900 |
Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) |
70.000,00 |
71.050,00 |
72.115,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού |
1.457.946,00 |
1.476.770,19 |
1.498.921,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. |
174.500,00 |
177.117,50 |
179.774,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας |
109.100,00 |
110.736,50 |
112.397,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1300 |
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού |
125.000,00 |
126.875,00 |
128.778,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1400 |
Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης |
213.001,00 |
216.196,02 |
219.438,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1500 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών |
275.700,00 |
279.835,50 |
284.033,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
Διάφορες προμήθειες |
90.300,00 |
89.624,50 |
90.968,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1700 |
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού |
470.345,00 |
476.385,18 |
483.530,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
Πληρωμές μεταβιβαστικές |
160.348,44 |
162.753,67 |
165.194,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2300 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2400 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου |
20.000,00 |
20.300,00 |
20.604,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2600 |
Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2700 |
Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις |
140.348,44 |
142.453,67 |
144.590,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2730-2790 |
Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις |
11.500,00 |
11.672,50 |
11.847,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2800 |
Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα |
4.000,00 |
4.060,00 |
4.120,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3100 |
Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται |
4.000,00 |
4.060,00 |
4.120,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3200 |
Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3300 |
Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες |
3.478.955,56 |
3.513.275,89 |
3.565.975,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5100-5200 |
Διάφορες σύνθετες δαπάνες |
3.478.955,56 |
3.513.275,89 |
3.565.975,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5300 |
Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5400 |
Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
Κίνηση κεφαλαίων (απο Κώδικα ν.π.δ.δ) |
300.900,00 |
305.413,50 |
309.994,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6100-6200 |
Τόκοι - χρεωλύσια, χορήγηση δανείων |
265.350,00 |
269.330,25 |
273.370,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6110 |
Τόκοι (από Κώδικα νπδδ) |
159.850,00 |
162.247,75 |
164.681,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6120 |
Χρεολύσια (από Κώδικα νπδδ) |
105.500,00 |
107.082,50 |
108.688,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6300-6400 |
Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων |
35.550,00 |
36.083,25 |
36.624,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις, κ.λπ. |
46.000,00 |
46.690,00 |
47.390,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7200-7300 |
Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ. |
46.000,00 |
46.690,00 |
47.390,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα νπδδ) |
24.593.541,20 |
24.962.444,32 |
25.336.880,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9100-9200 |
Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9300-9400 |
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων |
21.548.638,20 |
21.871.867,77 |
22.199.945,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9500-9600 |
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογ/σμών |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9700-9800 |
Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών |
3.044.568,00 |
3.090.236,52 |
3.136.590,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9900 |
Λοιπές επενδύσεις |
335,00 |
340,03 |
345,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα Εξόδων: |
53.612.224,20 |
54.352.462,56 |
55.167.749,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
46.002.805,20 |
46.772.824,16 |
47.474.416,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
53.612.224,20 |
54.352.462,56 |
55.167.749,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Πλεόνασμα ή έλλειμα |
-7.609.419,00 |
-7.579.638,41 |
-7.693.333,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ταμειακό υπόλοιπο (σύνολο) |
7.609.419,00 |
7.723.560,28 |
7.839.413,69 |
Το ΤΑΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 7.609.419,00
Δ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|
ΕΣΟΔΑ ΠΒΑ 1.ΠΤΑ: 21.488.336,20 2.ΠΒΑ: 24.514.469,00
|
46.002.805,20 |
|
|
ΕΞΟΔΑ ΠΒΑ |
53.612.224,20 |
|
|
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 |
7.609.419,00 |
|
|
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 |
0,00 |
|
Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΒΑ(ΟΠΔ)
Η προϊσταμένη του Τμήματος Ο προιστάμενος της
Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΟΣΜΙΑ ΣΥΒΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
